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海口市公安局2018年度部門決算

中國海口政府門戶網站  更新時間:2019-09-30   來源:海口市公安局  作者:

 

海口市公安局2018年度部門決算

 

 

第一部分  海口市公安局部門概況

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分 海口市公安局2018年度部門決算公開表 4

一、收入支出決算公開表 4

二、收入決算公開表 4

三、支出決算公開表 4

四、 財政撥款收入支出決算公開表 4

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 4

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 5

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5

十、資產負債公開簡表 5

第三部分  海口市公安局2018年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 11

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

13

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

15

十、資產負債決算情況說明 15

十一、預算績效情況說明 15

十二、其他重要事項情況說明 17

第四部分  名詞解釋 18

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 海口市公安局部門概況

 

一、部門職責海口市公安局是海口市政府主管社會治安工作的職能部門,正處級建制,主要職能是負責管理全市社會治安和公安保衛工作;防范和打擊國內外敵對勢力的破壞活動,保障公民的權益和權利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打擊各類刑事犯罪;領導全市公安消防、邊防、警衛系統的工作。

 

二、機構設置海口市公安局下設特警支隊、機場分局2個正處級單位,龍華、美蘭、瓊山、秀英、開發區分局和刑警支隊、交警支隊、禁毒支隊、經偵支隊、治安支隊、國保支隊、技偵支隊、網警支隊、監所管理支隊、城市警察支隊、旅游警察支隊、刑事技術支隊、出入境管理支隊及政治部、警保處、辦公室、指揮中心、政治處、作戰訓練處、后勤保障處、空防警衛處、治安刑偵處、警令處等28個副處級單位,200余個正科級單位。現有民警和職工3434人。

 

三、預算單位設置

納入海口市公安局部門2018年度部門決算編制范圍的預算單位包括:

1. 一級預算單位:海口市公安局部門本級

2. 二級預算單位:海口市公安局(下屬單位)1.海口市公安局特警支隊; 2.海口市公安局龍華分局;3.海口市公安局美蘭分局;4.海口市公安局秀英分局;5.海口市公安局開發區分局;6. 海口市公安局瓊山分局;7.海口市公安局美蘭國際機場分局;8.海口市公安局經濟犯罪偵查支隊;9.海口市公安局治安警察支隊;10.海口市公安局國內安全保衛支隊;11.海口市公安局禁毒警察支隊;12.海口市公安局技術偵察支隊;13.海口市公安局刑事偵察支隊;14.海口市公安局監所管理支隊;15.海口市第一看守所;16.海口市第二看守所;17.海口市拘留所;18.海口市公安局收容教育所;19.海口市公安局強制隔離戒毒所;20.海口市公安局旅游警察支隊;21.海口市公安局城市警察支隊;22.海口市公安局刑事技術支隊;23.海口市公安監所管理醫院;24海口市公安局交通警察支隊。

 

第二部分  海口市公安局部門2018年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表(見正文附件)

二、收入決算公開表(見正文附件)

三、支出決算公開表(見正文附件)

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

 

第三部分 海口市公安局部門2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收入、支出總計178341.6萬元,與2017年度145861.44萬元相比,收入、支出總計各增加32480.16萬元,增長22.27%。主要原因:一是政府性基金財政撥款增加;二是人員變動,人員經費的正常調增等

年初結轉結余17698.44萬元,主要是歷年來中央專項政法轉移支付資金裝備經費結轉結余,較2017年度22694.77萬元年初決算數減少4996.33萬元,下降22.02%,主要原因是2018年歷年結余業務裝備費支出多。年末結轉結余22695.81萬元,主要是歷年來中央專項政法轉移支付資金裝備費和基本建設專項費,較2017年度20299.54萬元年初決算數增加2396.27萬元,增長11.80%,主要原因是2018年歷年結余業務裝備費和基本建設專項費支出少

   (取自2018年度財決01表收入支出決算總表)

二、收入決算情況說明
    本年收入合計160643.11萬元,其中:財政撥款收入153783.02萬元,占95.73%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入6860.1萬元,占4.27%。

  (取自公開財決03表收入決算表。)

三、支出決算情況說明

本年支出合計152720.74萬元,其中:基本支出85715.26萬元,占56.13%;項目支出67004.48萬元,占43.39%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

(取自財決04表支出決算表。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入、支出總計164477.7萬元。與2017年度132397.21萬元相比,財政撥款收入、支出總計各增加32080.49萬元,增長24.23%。主要原因:一是機構增加和人員增編;二是項目經費收入增加。

財政撥款年初結轉結余10694.7萬元,主要是公共安全支出、社會保障和就業支出醫療衛生與計劃生育支出、行政事業單位醫療、農林水支出、住房保障支出。較2017年度年初決算數16133.61萬元減少5438.91萬元,下降33.71%,主要原因是2018年歷年結余業務裝備費和公安各項業務工作費支出增加。

財政撥款年末結轉結余16477萬元,主要是公共安全支出、社會保障和就業支出醫療衛生與計劃生育支出、行政事業單位醫療、強制隔離戒毒建設,較2017年度年末決算數13298.09萬元增加3178.91萬元,增長23.91%,主要原因是年中中央下達專項經費和基本建設專項費按進度支付。(取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出131467.29萬元,占本年支出合計的88.83%。與2017年度115008.06萬元相比,財政撥款支出增加16459.23萬元,增長14.31%,主要原因是一是行政運行增加;二是一般行政管理事務增加;三是社會保障和就業增加;四是行政事業單位離退休增加;五是醫療衛生與計劃生育支出增加;六是住房保障支出增加;

(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出131467.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出526.77萬元,占0.4%;公共安全支出(類)支出110007.22萬元,占83.68%;文化體育與傳媒支出(類)支出2.7萬元,占0.002%;社會保障和就業(類)支出8378.8萬元,占6.37%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出2890.39萬元,占2.2%;城鄉社區支出(類)支出17457.78萬元,占13.28%;農林水支出(類)支出7.89萬元,占0.006%;交通運輸支出(類)支出1775.94萬元,占1.35%;資源勘探信息等支出(類)支出1176.09萬元,占0.89%;住房保障支出(類)支出5775.49萬元,占4.39%。其他支出(類)支出1.7萬元,占0.001%;

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為137862.51萬元,支出決算為131467.29萬元,完成年初預算的95.36%。(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)其中:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

年初預算為515.05萬元,支出決算為526.77萬元,完成年初預算的102.28%。決算數大于預算數的主要原因:一是追加安排一般公共服務支出執法辦案專項經費;二是基本建設的增加

2.公共安全支出(類)

年初預算為66493.12萬元,支出決算為110007.2萬元,完成年初預算的165.44%。決算數大于預算數的主要原因:一是公安信息化建設費用支出等的增加;二是刑事偵察、反恐維穩等辦案業務費的增加。

 3.社會保障和就業支出(類)

年初預算為6912.86萬元,支出決算為8378.8萬元,完成年初預算的121.21%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資增資,二是基本養老保險及社保各類費用增加。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)

年初預算為3342.07萬元,支出決算為2890.39萬元,完成年初預算的86.49%。決算數小于預算數的主要原因:單位人員增減的變動。

5.城鄉社區支出(類)

    年初預算為0萬元,支出決算為926.03萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因其他城鄉社區公共設施支出和其他城鄉社區支出。其中 : 其他城鄉社區公共設施支出(項)476.73元; 其他城鄉社區支出(項)574.52萬元;其他城鄉社區公共設施支出(項)449.30萬元。

    6.農林水支出(類)

    年初預算為0萬元,支出決算為7.89萬元,決算數大于預算數的主要原因:是財政在年中追加冬交會等安保工作經費。

    7.住房保障支出(類)

  年初預算為4113.55萬元,支出決算為5775.49萬元,完成年初預算的140.4%。決算數大于預算數的主要原因:是單位人員的變動及人員增資,相應住房公積金繳存比例增高。

    8.資源勘探信息等支出(類)

    年初預算為0萬元,支出決算為1176.09萬元,決算數大于預算數的主要原因支付上年度安排工業和信息產業監管支出

   9. 安全生產監管(類)

年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因:是財政在年中追加用于公安業務費支出   

 10.文化體育與傳媒支出(類)

   年初預算為0萬元,支出決算為2.7萬元,決算數大于預算數的主要原因:是財政在年中追加用于體育競賽支出。

11. 交通運輸支出(類)

年初預算為0萬元,支出決算為1775.94萬元,決算數大于預算數的主要原因支付上年度安排用于其他交通運輸支出。

(本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度財政撥款基本支出83757.62萬元,其中:人員經費73463.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費10293.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出明細表)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入15920.5萬元,主要是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出及城市公共設施等費,較2017年度4341.87萬元增加11578.63萬元,增長266.67%。主要原因:一是增加城市建設支出;二是加大城市公共設施投入。

(二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出16533.45萬元,較2017年度4091.05萬元增加12442.4萬元,增長304.14%。

(三)2018年度財政撥款支出年初預算為11689.98萬元,支出決算為16533.45萬元,完成年初預算的159.03%。其中:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。

年初預算為6597.88萬元,支出決算為7209.12萬元,完成年初預算的109.26%。決算數大于預算數的主要原因:一是年初結轉和結余資金;二是增加城市建設支出。

2. 城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)城市公共設施和其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。

年初預算為9322.63萬元,支出決算為9322.63萬元,完成年初預算的100%。

3. 其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)  用于體育事業的彩票公益金支出(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為1.7萬元,決算數大于預算數的主要原因:一是年初結轉和結余資金;二是支付上年度用于體育事業的彩票公益金支出

(本表取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1844.5萬元,支出決算為1746.08萬元,完成預算的94.66%,決算數小于預算數的主要原因:一是建立內控機制,嚴格執行中央八項規定。二是貫徹落實中央八項規定,厲行節約, 減少安排任何形式的接待工作。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.14萬元,占0.35%;公務用車購置費289.03萬元,占16.55%;公務用車運行維護費支出1450.4萬元,占83.07%;公務接待費支出0.51萬元,占0.03%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出6.14萬元。全年安排因公出國(境)團組3個,因公出國(境)3人次。開支內容包括:

因公出境費用支出1.28萬元。主要用于隨海南警務代表團赴港澳學習全程機票、酒店住宿、香港和澳門伙食公雜補助費等。

因公出境費用支出4.86萬元。主要用于赴香港參加海南省市公安局長綜合能力提升培訓班學習全程機票、酒店住宿、培訓費等。

因公出國(境)費支出決算比2017年度5.25萬元增加0.89萬元,增長16.95%。主要原因是根據工作需要安排的因公出境培訓學習費。

 2.公務用車購置及運行費支出1739.43萬元。其中:

公務用車購置支出289.03萬元,全年購置公務用車4輛,主要用于辦案業務用,年末公務用車保有量620輛。

公務用車運行維護費支出1450.40萬元,主要用于執法執勤車輛的維修保養及辦案油料費的支出

公務用車購置及運行費支出決算2017年度2283.12萬元減少832.72萬元,下降36.47%。主要原因是車改減編。

    3.公務接待費支出0.51萬元,其中:

公務接待費支出決算比2017年度0.41萬元增加0.1萬元,增長24.39%。主要原因是內地技偵部門來訪交流增多。

國內接待費支出0.51萬元,國內公務接待3批次,接待33人次;主要用于接待國內同行業務工作交流接待用餐。

(本表取自決算報表CS05表。)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置費0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。

(取自財決10表《政府性基金預算財政撥款支出明細表》)

十、資產負債決算情況說明

2018年度末部門資產總計193996.46萬元,負債總計15888.52萬元,凈資產總計178107.95萬元,國有資產總量178107.95萬元。

(取自財決12表《資產負債簡表》)

十一、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,海口市公安局部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目23個,共涉及資金10479.99萬元,自評覆蓋率達到100%。

海口市公安局部門(單位)共組織對基層派出所工作經費”等項目進行了重點績效評價,涉及資金1528.85萬元。從評價情況來看,該項目達到了項目申請時設定的各項績效目標。在實施過程中,充分保障了基層派出所的社會治安管理職能,有效地維護轄區社會治安的安全和穩定,保障了轄區正常的生產和生活秩序,取得了良好的社會效果。

海口市公安局部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及資金10479.99萬元。從評價情況來看,充分發揮了公安機關在打擊違法犯罪活動、維護社會治安的安全和穩定,服務群眾等工作職能,社會效益良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,2018年度基層派出所工作項目綜合得分為90分,績效級別自評為優秀,達到了預期設定的項目績效目標 。發現的主要問題及原因:一是基層派出所維護轄區的治安穩定,工作量大,任務繁重,需要足夠的經費予以保障;二是對社會面的防控沒完成,存在漏管漏控現象,特別的對重點人員的管理和社會面的管控。下一步改進措施:一是加大經費的預算和投入,切實保障基層派出所工作經費;二是加強基層派出所在治安管理中的職能作用,落實各項防、管、控工作措施,維護好轄區社會治安的安全和穩定。

在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

(三)重點項目績效評價情況()。

(四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告()。

十二、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度海口市公安局部門(單位)機關運行經費10293.91萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度8006.46萬元增加2287.45萬元,增長28.6%。主要原因是:一是機構增加和人員增編;二是公安各項業務工作投入增加(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采購支出情況。

2018年度海口市公安局部門(單位)政府采購支出總額4839.92萬元,其中:政府采購貨物支出2636.31萬元、政府采購工程支出1675.56萬元、政府采購服務支出528.04萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(取自CS06表。)

(三)國有資產占用情況。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛1131輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0、應急保障用車0輛、執法執勤用車869輛,特種專業技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車259輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備11臺(套)。

本部門占用房屋面積254756平方米,其中:辦公用房118832平方米,業務用房32500平方米,其他(不含構筑物)103424平方米。

(車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

……

 


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