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海口市法制局2018年度決算公開

中國海口政府門戶網站  更新時間:2019-09-30   來源:海口市公安局  作者:

海口市法制局2018年度部門決算公開

海口市法制局2018年度部門決算

 

 

一、部門概況 

(一)部門職責 

(二)機構設置

二、2018年度部門決算報表 

(一)收入支出決算總表(見正文附件)

(二)收入決算表(見正文附件)

(三)支出決算表(見正文附件)

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明 

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)預算績效情況說明

(九)其他重要事項情況說明

四、名詞解釋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門概況

(一)部門職責

1、貫徹執行黨和國家及省有關政府法制工作的方針政策、法律、法規和規章;依法擬定本市政府法制工作的政策、法規和規章以及中長期發展規劃、年度計劃并組織實施。

  2、起草或組織起草、審查地方性法規、政府規章草案;負責市政府規章報請備案工作。

  3、承辦市政府規章的解釋和地方性法規授權由市政府負責的應用性解釋工作;承辦法律、法規及規章草案征求意見工作。

  4、負責市政府規范性文件制定與備案的有關管理工作;負責市政府制定的規范性文件的法律審核工作;承辦市政府制定的規范性文件的報請備案工作;負責辦理各區政府、市政府各部門制定的規范性文件的備案審查工作;指導各區政府和市政府工作部門做好規范性文件報請備案和備案登記工作。

  5、承辦向市政府申請的行政復議、行政賠償案件;指導各區政府和市政府各部門的行政復議和行政賠償工作。

  6、負責全市行政執法監督檢查工作;組織實施政府系統的依法行政考核工作;審查行政執法主體和行政執法人員資格;受理投訴、查處和糾正違法或不當的行政行為。

  7、負責市政府專職法律顧問和法律助理的具體管理工作;組織市政府專職法律顧問和法律助理承辦市政府行政應訴等法律事務;承辦或組織辦理市政府有關事務的法律審核工作;組織市政府法律顧問團開展工作;承辦須由市政府首席法律顧問和法律顧問室辦理的工作;指導各區政府和市政府工作部門的法律顧問和行政應訴等法律事務工作。

  8、開展政府法制理論研究和交流,開展對外法制業務交流;負責政府法制的宣傳工作;研究依法行政工作中帶普遍性的問題,向市政府提出完善法制工作各項制度和解決問題的意見;組織全市法制系統工作人員的教育培訓工作。

  9、負責行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟等事項的備案、統計和分析總結工作;承辦市政府規章及規范性文件信息庫的建設、信息管理;編輯地方性法規、規章及規范性文件匯編;組織編譯、審定市政府規章及規范性文件的外文譯本。

  10、指導各區開展法制工作。

    11、承辦市政府和上級部門交辦的其他工作。

(二)機構設置

主要由辦公室、立法處、規范性文件審查備案處、行政執法監督檢查處、行政復議處法律事務處(市人民政府法律顧問室)

(三)預算單位設置

納入海口市法制局局部門2018年度部門決算編制范圍的預算單位包括:

 一級預算單位:海口市法制局本級

二、2018年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)

(二)收入決算表(見正文附件)

(三)支出決算表(見正文附件)

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

(見正文附件)。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(見正文附件)。

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。
    2018年度收支總計703.3萬元,與2016年度602.11萬元相比,收入、支出總計各增加101.19萬元,增長16.8%。主要原因:一是人員正常增資;二是單位新增人員2人。

(二)收入決算情況說明。
    本年收入合計703.30萬元,其中:財政撥款收入703.30萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明。

本年支出合計703.30萬元,其中:基本支出410.34萬元,占58.35%;項目支出292.95萬元,占41.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2018年度收支總計703.3萬元,與2016年度602.11萬元相比,收入、支出總計各增加101.19萬元,增長16.8%。主要原因:一是人員正常增資;二是單位新增人員2人。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出703.30萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,財政撥款支出增加202.82萬元,增長16.85%。

2.財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出703.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出620.64萬元,占88.25%;社會保障和就業(類)支出40.81萬元,占5.80%;住房保障(類)支出33.28萬元,占4.73%;醫療衛生與計劃生育支出8.56萬元,占1.22%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為525.33萬元,支出決算為703.30萬元,完成年初預算的133.87%。其中:

1)一般公共服務。年初預算為450.21萬元,支出決算為620.64萬元,完成年初預算的137.85%。

2)社會保障和就業支出(類)。年初預算為40.81萬元,支出決算為40.81萬元,完成年初預算的100%。

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)。年初預算為8.56萬元,支出決算為8.56萬元,完成年初預算的100%。

4)住房保障支出(類)。年初預算為33.28萬元,支出決算為33.28萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度財政撥款基本支出410.34萬元,其中:人員經費369.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、其他工資福利支出等、離休費、退休費、購房補貼等。公用經費41.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17.77萬元,支出決算為14.23萬元,完成預算的80.07%,決算數大于(小于)預算數的主要原因:一是建立內控機制,嚴格執行中央八項規定。二是貫徹落實中央八項規定,厲行節約, 減少安排任何形式的接待工作。

   2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算13.65萬元,占95.92%;公務接待費支出決算0.58萬元,占4.08%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行費支出13.65萬元。其中:

公務用車運行支出13.65萬元,主要用于正常業務開展。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度增加18.88萬元,增長5.23%。主要原因是沒有車改。

3)公務接待費支出0.58萬元,其中:

其他國內公務接待支出0.58萬元,主要用于來訪三亞、德州、蘇州法制辦來訪。2018年度共接待國內來訪團組數3個,來賓30人次。

公務接待費支出決算比2016年度增加0.12萬元,增加1.46%。主要原因是外地來訪人數增加。

(八)預算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,法制局部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目2個,共涉及資金292.95萬元,自評覆蓋率達到100%。

海口市法制局(單位)共組織對“法制建設.綜合事務’”等2個項目進行了重點績效評價,涉及資金292.95萬元。從評價情況來看,根據項目運行方案,實施嚴格的項目管理。截止2018年 12月底項目已經全部實施完成,該項目按照進度進行,達到了各項績效指標的要求,總體執行情況良好。

2.部門決算中項目績效自評結果。

項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:項目進度不均勻穩固,有待優化。下一步改進措施:加強項目計劃的科學性和實效性。

3.財政專項資金績效重點評價情況(無)。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(無)。

(九)其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2018年度法制局(單位)機關運行經費41.06萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加3.7萬元,增長9.9%。主要原因是:增加2名人員。

2.政府采購支出情況。

2018年度法制局(單位)政府采購支出總額64.47萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額64.47萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占用情況。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門占用房屋面積604.3平方米,其中:辦公用房397.3平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)207平方米。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費、委托業務費、接待費。

 

全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

 


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